第一部分 概况
一、本单位职责
山西省文化馆是省文化厅下属正处级一类事业单位，是国家一级文化馆。 成立于1956年6月,是国家设立的全民所有制文化事业机构，担负着指导全省群众文化工作的职能，是组织、指导群众文化艺术活动，培训业余文艺骨干及研究群众文化艺术的文化事业单位。具体的工作职责是：1、组织辅导培训文化馆、站业务干部，指导文化馆、站业务工作。2、组织全省群众性文化艺术活动，侧重组织具有导向性、示范性、试验性、探索性的文化活动。3、组织、策划群众文艺创作。开展群众性文艺创作。4、组织、开展群众文化理论研究，编辑出版群众文化刊物。5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立群众文化艺术档案。6、开展对外群众文化艺术交流活动。特别还担负着省里交办的重大艺术活动的组织以及文化惠民下基层演出、重大节假日庆典活动等。
二、机构设置情况
单位内设机构为办公室（人事科）、行政科、老干科、
社会活动部、培训部、数字文化部、调查研究部、音乐部、舞蹈部、美术摄影部、戏剧曲艺部11个机构。
第二部分 2018年度预算报表
一、山西省文化馆2018年预算收支总表
二、山西省文化馆2018年预算收入总表
三、山西省文化馆2018年预算支出总表
四、山西省文化馆2018年财政拨款收支总表
五、山西省文化馆2018年一般公共预算支出预算表
六、山西省文化馆2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、山西省文化馆2018年政府性基金预算收入预算表
八、山西省文化馆2018年政府性基金预算支出预算表
九、山西省文化馆2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2018年度预算情况说明
一、2018年度预算数据变动情况及原因
2018年部门支出总预算1309.17万元，较2017年二下增加123.13万元，增加10.4%。基本支出预算1049.17万元，增加98.13万元，较去年增长11%；项目支出260万元，增加25万元，增长10.64%。
一般预算资金安排支出1309.17万元（包括 0 万元收费收入），其中基本支出安排1049.17万元；一般预算项目支出安排260万元。
（一）预算内财政拨款安排基本支出预算及其变动原因
2018年预算内财政拨款安排基本支出1049.17万元，增加98.13 万元；财政拨款安排工资福利支出822.24万元，增加69.4万元；商品服务支出131.35万元，增加17.15万元；对个人和家庭补助支出95.58万元，增加11.58万元。
1、工资及福利支出情况
2018年在职人员减少2人，职称职级变动6人，新增8人。财政拨款工资福利支出828.23万元，较2017年二下增加75.39万元。具体项目为：
（1）基本工资 305万元，比2017年二下增加24.31万元，原因为职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（2）在职人员晋档工资8.6 万元，比2017年二下增加3.41万元。原因为职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（3）其他岗位津贴 0 万元，较上年0 万元。在职人员规范后津贴补贴 0 万元，较上年0 万元，保留津贴11万元，较2017年二下增加0.77万元。原因为职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（4）月基本工资（事业单位）26.13万元，增加2.31万元，原因为职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（5）按岗位标准核定的绩效工资总量195.14万元，较2017年二下增加10.24万元，原因为职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（6）社会保障缴费支出170.78万元（包括失业保险3.82万元、工伤保险2.73万元、在职人员医疗保险43.67万元、驻并生育保险2.18万元，公务员医疗补助10.92万元、其他社会保险0万元，基本养老保险107.46万元），比2017年二下增加 10.77万元，主要原因为缴费基数增加，职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（7）在职人员取暖补贴33.1万元，较2017年二下增加11.78万元，主要原因为：根据晋人社厅发【2016】100号文件调整冬季取暖补贴，职称职级变动6人，新增8人，调出2人
（8）住房公积金72.34万元，较2017年二下增加5.8万元；，原因在于职称职级变动6人，新增8人，调出2人。另精神文明奖增加使住房公积金基数增加。
（9）在职人员和退休人员住房补贴0.15万元，较2017年二下增加0.01万元，主要原因：职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
2.对个人和家庭补助支出情况
2017年离退休人员61 人，离休5人、退休56人，退休人员增加-1 人（去世1人）。财政拨款安排对个人家庭补助支出95.58万元，比2017年二下增加11.58万元。具体如下：
（1）离休费19.94万元，较2017年二下增加0万元。
（2）离休人员保留津贴 0.97 万元，较2017年二下增加0万元。
（3）一般离休干部医疗费 7万元，较2017年二下增加0万元。（4）离休干部护理费6.36万元，比2017年二下增加0万元。
（5）离休人员规范补贴 21.23 万元，较2017年二下增加0万元。
（6）离休人员住房补贴0.05 万元，较2017年二下增加0万元。
（7）退休费0万元，较2017年二下增加0万元。
（8）退休人员保留津贴0万元，较2017年二下增加0万元。
（9）退休人员规范后的津贴补贴0万元，较2017年二下增加0万元。
（10）事业单位退休人员补贴0万元，较2017年二下增加0万元。
（13）独生子女退休一次性奖励6万元，较2017年二下增加3万元；主要原因：预计2018年退休4人。
（14）其他补贴（包括遗属补贴、独生子女补贴） 5.81万元，较2017年二下增加0.84万元。
（15）取暖补贴：28.22万元（包括离休取暖补贴2.46万元；一般退休人员取暖补贴25.76万元）较2017年二下增加7.74万元，主要原因为：根据晋人社厅发【2016】100号文件调整冬季取暖补贴。
3、商品和服务支出情况
2018年财政拨款商品和服务支出131.35万元，较2017年二下增加17.15万元；，具体如下：
（1）一般公用经费45.03万元，较2017年二下增加3.42万元；原因在于新增8人，调出2人。
（2）离休公用经费1.2万元；较2017年二下增加0.25万元；原因在于公用经费定额标准由1900元/人调整为2400元/人。
（3）退休公用经费3.19万元，较2017年二下增加-0.06万元；原因为退休人员去世1人。
（4）工会费、物业费安排12.5万元，较2017年二下增加0.94万元；原因在于基数增加，职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（5）小汽车燃修费6.9 万元，较2017年二下增加0万元；
（6）福利费安排19.11万元；较2017年二下增加12.6万元；，原因在于基数增加，计提比例由2.2%提高至3.5%，职称职级变动6人，新增8人，调出2人。
（7）办公区域燃煤锅炉供热费42.92 万元，较2017年二下增加0万元。
（8）离退休干部党支部经费：0.5万元，较2017年二下增加0万元。
（二）项目支出预算情况
2018年预算中项目支出预算260万元，较2017年二下增加25万元；。其中一般预算资金安排260万元（财政拨款资金260万元，收费资金 0 万元），纳入财政专户管理的事业资金安排 0 万元、其他资金安排0 万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算11.9万元，比2017年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费5万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费6.9万元，比上年减少（增加）0万元；
三、政府采购情况
2018年山西省文化馆政府采购预算总额83万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算60万元。
四、其他说明
（一）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：:单位实有车辆4辆，总价值119.21万元，分别为依维柯、别克商务车、大众帕萨特、梅赛德斯奔驰。
2.房屋情况：单位共有房屋面积6678.66平方米，价值1908.98万元。
3.其他国有资产占有使用情况：单位通用设备、专用设备、家具用具、图书档案价值共计499.5万元。
无出租出借国有资产情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
晋公网安备 14010602060635号