第一部分　　概况

一、主要职能

 1、组织辅导培训文化馆、站业务干部，指导文化馆、站业务工作。

2、组织全省群众性文化艺术活动，侧重组织具有导向性、示范性、试验性、探索性的文化活动。

3、组织、策划群众文艺创作。开展群众性文艺创作。

4、组织、开展群众文化理论研究，编辑出版群众文化刊物。

5、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立群众文化艺术档案。

6、开展对外群众文化艺术交流活动。特别还担负着省里交办的重大艺术活动的组织以及文化惠民下基层演出、重大节假日庆典活动等。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：山西省文化馆

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、人员情况：

        编制：         79人

          实有职工：   73人

          离退休人员：64人

其中：离休:        5人

          退休：     58人

二、收入、支出情况：

      （一）上年结余结转情况：

上年结余结转：1,063,241.68元,其中：财政补助结转963,241.68元（包括基本支出结转599,500.00元、项目支出结转363,741.68元），明细如下：

1、晋财敎【2016】254-1号追加文化厅等5个单位2016年基本支出经费（新进及职称变动人员）342,000元。

2、晋财敎【2016】254-2号追加文化厅等5个单位2016年基本支出经费（抚恤金）257,500元。

3、晋财省直预【2016】3号免费开放基本保障费：202,830.08元。

4、下达2015年“三区”文化工作者专项：11,723.6元。

3、晋财敎【2016】72-1、72-2号下达2016年“三区”文化工作者专项：123,400元。

4、晋财行【2016】92-3号第五批文化事业建设：25,788元。

非财政补助结转100,000元：

1、“钢板书《退钱》”资助经费100,000元

（二） 本年收入：         19,258,975.08元，

                             2016年收入:        14,536,384.92元，

                            较上年收入增加:      4,722,590.16元。

主要原因为：

1、本年度项目收入中“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”较2016年增加3,200,000元，占68%；“文化事业建设”    专项资金较2016年增加550,000元，占12%

2、上级补助收入中拨付的项目款较上年增加575,000元，本年收入也随之增加，占13%。

财政补助收入：18,532,000元

其中：基本支出财政拨款收入：11,302,000元，包括：人员经费：10,048,400元；日常公用经费：1,253,600元

项目支出财政拨款收入：7,230,000元，包括：免费开放基本保障费：2,350,000元； 2017年三区文化工作者专项：80,000元；第四批文化事业建设—群星耀三晋巡演：700,000元；下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（一般补助项目）700,000元；下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（公共文化数字建设）2,000,000元；下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（公共文化数字建设）300,000元；下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项（公共服务提升）1,100,000元；

上级补助收入：725，000元，包括：“春雨工程”边疆行业务活动经费：75,000元；“二人台表演人才培养”资助经费400,000元；农民工歌手大赛经费：50,000元；群文活动经费：200,000元。

其他收入：1，975.08元。（为银行存款利息）

（三） 本年支出：        15,472,196.00元，

          2016年支出：     17,284,208.19元，

         较上年支出减少： 3,286,804.46元。

主要原因为：

 1、部分项目为跨年度项目，如“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化数字建设）”2,000,000元未支付，全部结转至2018年；占61%

 2、机关事业单位基本养老保险缴费支出999,300元，因2017年尚未与社保结算，结转至2018年，占31%

基本支出：10,352,228元

其中：人员经费：9,097,500元

 （1）工资福利支出：5,814,677.03元

 （2）对个人和家庭补助：3,282,822.97元

   日常公用经费：1,254,728元

（1）商品服务支出：953,741元

（2）其他资本性支出：300,987元

项目支出：5,119,968元

    （一）工资福利支出：375,470元（包括：保安、保洁、临时工工资等375,470元）

    （二）商品服务支出：2,853,149元

    （三）其他资本性支出：1,891,349元

（四）其他应付款：1,051,198.38元（水电暖313,579.13元；工会经费63,455.22元；质保金591,222元；应付个人抚恤金等49,018.03元；联合网络通信公司4,500元；返还党费29,424元。）

（五） 其他应收款：4,780,214.37元（太行故事民俗版画展367,397元;住房公积金794,751.37元；锅炉房工程132,000；退休人员工资3,409,200.4元；个人借款76,865.6元。）

（六）预付账款:（预付网络摄影大赛费用768元）

（七）、年末结转情况：4,849,173.68元

其中：基本支出结转：1,550,400元，主要包括：

1、追加文化厅等3个单位2017年基本支出经费（新进及职称变动人员）514,200元。结余结转原因：该款项为追加新进及职称变动人员工资等，因款项下达时间较晚，因此未能支付，结转2018年支付。

2、追加文化厅等3个单位2017年基本支出经费（抚恤金）36,900元，结转原因：该款项下达时间较晚，结转2018年度支付。

3、机关事业单位养老保险缴费支出999,300元，结转原因：2017年尚未与社保结算，结转2018年度结算时支付。

项目支出结转： 3,298,773.68元，主要包括：

财政补助结转：2,698,773.68元：

1、免费开放基本保障费：480,498.04元，结转原因：该结转款项中22944.00元为户外墙体展示灯箱安装制作项目的质保金； 457,554.04元因 “晋陕蒙”民歌大赛“山西民歌广场舞创作培训”“迎新年合唱音乐会”等业务活动举办时间较晚，部分费用尚未结算。结转至2018年支付 。

2、下达2016年“三区”文化工作者专项： 1,546.6元，结转原因：此款为财政下达“三区工作者专项经费”，因部分工作者差旅费报销单据不齐全，未能全部支付其费用。结转至2018年支付 。

3、下达2017年“三区”文化工作者专项：80,000元，结转原因：该项目为跨年度项目，时间为：2017年10月至2018年10月，结转下年使用。

4、第四批文化事业建设：116,969.04元，结转原因：该款项为“群星耀三晋 新风进万家”百场巡演，分别赴地市、县、乡演出百余场，时间跨度长、地域跨度广，部分费用尚未结算。结转至2018年支付。

5、2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共数字文化建设）2,000,000元，结转原因：该专项资金主要用于“数字文化馆建设”，跨年度项目，实施期为3年，即2017-2019年。根据文化部全国公共文化发展中心文全公研发【2017】39号文件要求， 2017年12月1日至5日对该项目实施方案进行二次评审后，方可进行项目建设实施。因此结转2018年使用。

6、2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共文化服务提升）19,760元，结转原因：购置的专用设备—钢琴的质保金，结转2018年支付。

非财政补助结转600,000元：

1、“二人台表演人才培养”资助经费400,000元，结转原因：该款项为国家艺术基金下达的资助经费，该项目为跨年度项目，该项目正在准备阶段，2018年正式启动，因此结转2018年使用。

   2、“群文活动经费”200，000元，结转原因：该资金为首届山西艺术节相关延伸活动经费，费用尚未结算，结转2018年支付。

三、关于“三公”经费支出决算情况说明

       2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.51万元，完成预算的71%，比上年增加1.56万元，原因是：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.72万元，占78%，比上年减少0.14万元；公务接待费支出决算1.79万元，占21%，比上年增加1.7万元。

四、关于国有资产占用情况说明

       截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、政府采购情况：

       2017年度采购预算（财政性资金）为2,571,110元，其中：货物类采购预算491,110元，工程类采购预算1,650,000元，服务类采购预算430,000元。实际采购金额2,532,950元，其中：货物类采购预算483,410元，工程类采购预算1,631,540元，服务类采购预算418,000元。

                                                                                                           山西省文化馆

2018年8月23日

表格链接：

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